Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1930001467	potraviny	54,24	s DPH			04.06.2019				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			04.06.2019
	Faktúra	2190446	servisné práce	60,00	s DPH	37/2019		04.06.2019				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			04.06.2019
	Faktúra	19VF04770	potraviny	30,51	s DPH			03.06.2019				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			03.06.2019
	Objednávka	44/2019	chladnička	518,40	s DPH			03.06.2019				Andrea Shop, s.r.o.	Spojená škola			03.06.2019
	Objednávka	47/2019	odvoz a čistenie odpadovej vody	336,88	s DPH			03.06.2019				Obec Okoč	Spojená škola			03.06.2019
	Faktúra	190181	potraviny	192,62	s DPH			03.06.2019				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			03.06.2019
	Faktúra	900617	potraviny	121,46	s DPH			03.06.2019				MINIPEK	Spojená škola			03.06.2019
	Faktúra	19050475	potraviny	150,36	s DPH			31.05.2019				QUALITED s.r.o.	Spojená škola			31.05.2019
	Objednávka	46/2019	vyhotovenie kópie	61,70	s DPH			31.05.2019				C-Service s.r.o.	Spojená škola			31.05.2019
	Objednávka	38/2019	maliarsky materiál	232,60	s DPH			31.05.2019				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			31.05.2019
	Objednávka	41/2019	funtronic interaktívna podlaha	1 509.00	s DPH			30.05.2019				UNIKORN trade s.r.o.	Spojená škola			30.05.2019
	Objednávka	2019033	funtronic interaktívna podlaha	1 380.00	s DPH			30.05.2019				UNIKORN trade s.r.o.	Spojená škola			30.05.2019
	Faktúra	670918289	potraviny	121,25	s DPH			28.05.2019				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			28.05.2019
	Faktúra	19VF04382	potraviny	18,73	s DPH			24.05.2019				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			24.05.2019
	Faktúra	591901639	potraviny	5,04	s DPH			23.05.2019				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			23.05.2019
	Faktúra	VF20190004	servisné práce	144,40	s DPH			22.05.2019				Autoservis u Vargu	Spojená škola			22.05.2019
	Faktúra	670917350	potraviny	198,34	s DPH			21.05.2019				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			21.05.2019
	Faktúra	1914567	KTV servisné práce	16,00	s DPH			21.05.2019				TS, s.r.o.	Spojená škola			21.05.2019
	Faktúra	900582	potraviny	77,40	s DPH			21.05.2019				MINIPEK	Spojená škola			21.05.2019
	Faktúra	201900604	vyhotovenie kópie	68,90	s DPH			20.05.2019				C-Service s.r.o.	Spojená škola			20.05.2019

<< | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3581-3600/7415