Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	501900958	potraviny-sociálny fond	67,74	s DPH			20.05.2019				COOP Jednota DS	Spojená škola			20.05.2019
	Faktúra	501900957	potraviny	113,19	s DPH			20.05.2019				COOP Jednota DS	Spojená škola			20.05.2019
	Faktúra	333937078	potraviny	108,18	s DPH			17.05.2019				HYZA a.s.	Spojená škola			17.05.2019
	Faktúra	8233352893	mobilná sieť	63,48	s DPH			15.05.2019				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.05.2019
	Faktúra	1900054	nádržkový splachovač	72,60	s DPH			15.05.2019				JB Metal, s.r.o.	Spojená škola			15.05.2019
	Faktúra	1192203086	školské tlačivá	85,54	s DPH			15.05.2019				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			15.05.2019
	Faktúra	8407338711	plyn	2 059,91	s DPH			13.05.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			13.05.2019
	Faktúra	900523	potraviny	50,90	s DPH			13.05.2019				MINIPEK	Spojená škola			13.05.2019
	Faktúra	7181009713	elektrina	1 075,32	s DPH			13.05.2019				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			13.05.2019
	Faktúra	19VF03994	potraviny	73,47	s DPH			13.05.2019				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			13.05.2019
	Faktúra	190166	potraviny	199,12	s DPH			13.05.2019				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			13.05.2019
	Faktúra	1930001143	potraviny	29,52	s DPH			09.05.2019				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			09.05.2019
	Faktúra	8232346658	mobilná sieť	91,56	s DPH			09.05.2019				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			09.05.2019
	Faktúra	670915690	potraviny	79,59	s DPH			07.05.2019				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			07.05.2019
	Faktúra	2019128	materiály pre maliarov	379,00	s DPH			06.05.2019				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			06.05.2019
	Faktúra	2019030486	kuchynský odpad	27,00	s DPH			02.05.2019				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			02.05.2019
	Faktúra	900489	potraviny	61,48	s DPH			02.05.2019				MINIPEK	Spojená škola			02.05.2019
	Objednávka	34/2019	vyhotovenie kópie	68,90	s DPH			30.04.2019				C-Service s.r.o.	Spojená škola			30.04.2019
	Objednávka	35/2019	servisné práce	144,40	s DPH			30.04.2019				Autoservis u Vargu	Spojená škola			30.04.2019
	Objednávka	37/2019	servisné práce	60,00	s DPH			30.04.2019				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			30.04.2019

<< | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3601-3620/7415