Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8754972191 elektrina 45,00 s DPH 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.04.2019
    Faktúra 201900499 potraviny 159,65 s DPH 02.04.2019 FIBOR s.r.o. Spojená škola 02.04.2019
    Faktúra 20191108 potraviny 358,79 s DPH 02.04.2019 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 02.04.2019
    Faktúra 333920253 potraviny 133,04 s DPH 02.04.2019 HYZA a.s. Spojená škola 02.04.2019
    Faktúra 670911440 potraviny 156,57 s DPH 02.04.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 02.04.2019
    Faktúra 8754972065 plyn 296,00 s DPH 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.04.2019
    Faktúra 900340 potraviny 98,48 s DPH 01.04.2019 MINIPEK Spojená škola 01.04.2019
    Objednávka 28/2019 servisné práce 155,00 s DPH 29.03.2019 Aqua Green s.r.o. Spojená škola 29.03.2019
    Objednávka 29/2019 nádržkový splachovač 72,60 s DPH 29.03.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 29.03.2019
    Faktúra 670910469 potraviny 225,20 s DPH 26.03.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 26.03.2019
    Faktúra 190098 potraviny 144,98 s DPH 25.03.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 25.03.2019
    Faktúra 201917 členský píspevok 100,00 s DPH 25.03.2019 Združenie odborných učilíšť Slovenska Spojená škola 25.03.2019
    Faktúra 900307 potraviny 102,07 s DPH 21.03.2019 MINIPEK Spojená škola 21.03.2019
    Faktúra 19VF02417 potraviny 64,61 s DPH 21.03.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 21.03.2019
    Faktúra 19030292 potraviny 89,66 s DPH 21.03.2019 QUALITED s.r.o. Spojená škola 21.03.2019
    Faktúra 333914449 potraviny 81,29 s DPH 19.03.2019 HYZA a.s. Spojená škola 19.03.2019
    Faktúra 19VF00004 čistiace prostriedky 485,70 s DPH 19.03.2019 Aneta Némethová Spojená škola 19.03.2019
    Faktúra 670909437 potraviny 160,20 s DPH 19.03.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 19.03.2019
    Faktúra 2019116 váharské práce 119,28 s DPH 19/2019 19.03.2019 MELAV s.r.o. Spojená škola 19.03.2019
    Faktúra 501900390 potraviny 110,96 s DPH 18.03.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 18.03.2019
    << | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | >> zobrazené záznamy: 3661-3680/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie