Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZO409	rekreácia zo soc. fondu	1 210,00	s DPH			08.08.2019				Alžběta Blahútová	Spojená škola			08.08.2019
	Faktúra	8238683627	pevná sieť	77,32	s DPH			07.08.2019				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			07.08.2019
	Faktúra	7220798845	elektrina	362,12	s DPH			07.08.2019				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			07.08.2019
	Objednávka	63/2019	chloramin	267,00	s DPH			06.08.2019				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			06.08.2019
	Objednávka	64/2019	školenie BOZP	80,00	s DPH			06.08.2019				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			26.08.2019
	Faktúra	8784105254	elektrina	45,00	s DPH			05.08.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			05.08.2019
	Objednávka	62/2019	materiál na skladanie plávajúcej podlahy	826,45	s DPH			05.08.2019				ELBO TRADE, s.r.o.	Spojená škola			05.08.2019
	Objednávka	61/2019	maliarsky materiál	134,60	s DPH			05.08.2019				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			05.08.2019
	Faktúra	2019245	materiály pre udržbú	112,20	s DPH			05.08.2019				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			05.08.2019
	Faktúra	8784105131	plyn	296,00	s DPH			05.08.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			05.08.2019
	Faktúra	1907000782	program ŠJ4	39,24	s DPH	59/2019		01.08.2019				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			01.08.2019
	Faktúra	467/2019	služby techniky PO	42,00	s DPH			29.07.2019				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			29.07.2019
	Faktúra	501901427	potraviny	315,43	s DPH			18.07.2019				COOP Jednota DS	Spojená škola			18.07.2019
	Faktúra	501901426	potraviny	15,12	s DPH			18.07.2019				COOP Jednota DS	Spojená škola			18.07.2019
	Faktúra	2019129	čistiace prostriedky	699,94	s DPH			18.07.2019				ROWEN s.r.o	Spojená škola			18.07.2019
	Objednávka	55/2019	čistiace prostriedky	0,90	s DPH			18.07.2019				ROWEN s.r.o	Spojená škola			18.07.2019
	Faktúra	2019132	čistiace prostriedky	0,90	s DPH			18.07.2019				ROWEN s.r.o	Spojená škola			18.07.2019
	Faktúra	20190612	čistiace prostriedky	112,30	s DPH			17.07.2019				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			17.07.2019
	Faktúra	201900914	vyhotovenie kópie	35,26	s DPH			17.07.2019				C-Service s.r.o.	Spojená škola			17.07.2019
	Faktúra	8237574138	mobilná sieť	73,99	s DPH			15.07.2019				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.07.2019

<< | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3501-3520/7415