Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 19VF00014 čistiace prostriedky 178,80 s DPH 09.09.2019 Aneta Némethová Spojená škola 09.09.2019
    Faktúra 7171085715 elektrina 471,54 s DPH 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 06.09.2019
    Faktúra 670925615 potraviny 118,85 s DPH 03.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 20190063 preprava - sociálny fond 360,00 s DPH 03.09.2019 Jozef Vajlik Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 8764774766 plyn 296,00 s DPH 9105702974 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 03.09.2019
    Faktúra 8764774889 elektrina 45,00 s DPH 9600186483 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 03.09.2019
    Faktúra 2019289 maliarsky materiál 134,60 s DPH 03.09.2019 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 670925563 potraviny 25,56 s DPH 03.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 670925441 potraviny 799,89 s DPH 03.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra poistne 113,23 s DPH 6582291959 03.09.2019 Kooperativa poisťovňa,a.s., Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 19VF06737 potraviny 89,25 s DPH 03.09.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 03.09.2019
    Faktúra 36/2019 školenie BOZP 80,00 s DPH 64/2019 26.08.2019 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 1192207838 školské tlačivá 274,82 s DPH 12/2019 26.08.2019 ŠEVT a.s., Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 191066 materiál na skladanie plávajúcej podlahy 826,45 s DPH 62/2019 26.08.2019 ELBO TRADE, s.r.o. Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 267/2019 prešetrenie pracovného úrazu 80,00 s DPH 65/2019 26.08.2019 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 26.08.2019
    Faktúra 92563 chloramin 267,00 s DPH 23.08.2019 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 23.08.2019
    Faktúra 8239708501 mobilná služba 58,50 s DPH 19.08.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 19.08.2019
    Objednávka 267/201965/2019 prešetrenie pracovného úrazu 80,00 s DPH 15.08.2019 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 15.08.2019
    Objednávka 66/2019 čistiace prostriedky 178,80 s DPH 15.08.2019 Aneta Némethová Spojená škola 15.08.2019
    Faktúra 8414665799 plyn 1 212,74 s DPH 09.08.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 09.08.2019
    << | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | >> zobrazené záznamy: 3481-3500/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie