Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6582187836	poistne	62,66	s DPH			12.07.2019				Kooperativa poisťovňa,a.s.,	Spojená škola			12.07.2019
	Faktúra	52/2019	KTV	59,40	s DPH			11.07.2019				TS, s.r.o.	Spojená škola			11.07.2019
	Faktúra	2019030865	kuchynský odpad	36,00	s DPH			11.07.2019				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			11.07.2019
	Faktúra	8404907905	plyn	1 053,84	s DPH			10.07.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			10.07.2019
	Faktúra	6582187836	poistka INTERAKTÍVNA	62,66	s DPH			10.07.2019				Kooperativa poisťovňa,a.s.,	Spojená škola			10.07.2019
	Faktúra	7161116308	elektrina	950,20	s DPH			09.07.2019				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			09.07.2019
	Faktúra	8234440424	pevná sieť	60,16	s DPH			08.07.2019				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			08.07.2019
	Faktúra	8236555114	pevná sieť	74,41	s DPH			08.07.2019				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			08.07.2019
	Faktúra	191204	služba v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z.	288,00	s DPH			08.07.2019				ITAK s.r.o.	Spojená škola			08.07.2019
	Faktúra	91-19-003323	aSc Agenda Komplet SŠ 2020	279,00	s DPH			04.07.2019				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.	Spojená škola			04.07.2019
	Objednávka	59/2019	program ŠJ4	39,24	s DPH			03.07.2019				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			03.07.2019
	Objednávka	60/2019	materiály pre udržbú	112,20	s DPH			03.07.2019				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			03.07.2019
	Faktúra	8716341011	elektrina	45,00	s DPH			02.07.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.07.2019
	Faktúra	8716340882	plyn	296,00	s DPH			02.07.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.07.2019
	Objednávka	191204	služba v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z.	288,00	s DPH			01.07.2019				ITAK s.r.o.	Spojená škola			01.07.2019
	Objednávka	56/2019	čistiace prostriedky	699,94	s DPH			01.07.2019				ROWEN s.r.o	Spojená škola			01.07.2019
	Objednávka	57/20119	potraviny	15,12	s DPH			01.07.2019				COOP Jednota DS	Spojená škola			01.07.2019
	Objednávka	52/2019	KTV	59,40	s DPH			01.07.2019				TS, s.r.o.	Spojená škola			01.07.2019
	Objednávka	58/2019	služby techniky PO	42,00	s DPH			01.07.2019				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			01.07.2019
	Objednávka	53/2019	čistiace prostriedky	112,30	s DPH			01.07.2019				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			01.07.2019

<< | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3521-3540/7415