Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 333923233 potraviny 53,47 s DPH 16.04.2019 HYZA a.s. Spojená škola 16.04.2019
    Faktúra 27/2019 oprava okná 865,98 s DPH 12.04.2019 PLAST THERM - okná s.r.o. Spojená škola 12.04.2019
    Faktúra 19VF03102 potraviny 31,92 s DPH 11.04.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 11.04.2019
    Faktúra 900395 potraviny 72,59 s DPH 11.04.2019 MINIPEK Spojená škola 11.04.2019
    Faktúra 501900620 potraviny 102,62 s DPH 10.04.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.04.2019
    Faktúra 1190000872 eTlačivá 146,00 s DPH 10.04.2019 ŠEVT a.s., Spojená škola 10.04.2019
    Faktúra 8402512732 plyn 141,70 s DPH 10.04.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.04.2019
    Faktúra 2190274 servisné práce umývačka riadu 74,25 s DPH 09.04.2019 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 09.04.2019
    Faktúra 670912413 potraviny 248,74 s DPH 09.04.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 09.04.2019
    Faktúra 7103031508 elektrina 1 310,15 s DPH 09.04.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 09.04.2019
    Faktúra 190117 potraviny 206,70 s DPH 08.04.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 08.04.2019
    Faktúra 519308036 overenie váhy 84,60 s DPH 08.04.2019 Slovenská legálna metrológia,n.o. Spojená škola 08.04.2019
    Faktúra 19VF02995 potraviny 22,63 s DPH 08.04.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 08.04.2019
    Faktúra FV18192024 ISIC klasic 10,00 s DPH 05.04.2019 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov Spojená škola 05.04.2019
    Objednávka 30/2019 materiály pre maliarov 379,00 s DPH 05.04.2019 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 05.04.2019
    Faktúra 35/2019 komunálny odpad 630,00 s DPH 04.04.2019 Obec Okoč Spojená škola 04.04.2019
    Objednávka 32/2019 materiály pre udržbu 117,40 s DPH 04.04.2019 DN-HOBBY Attila Dorák Spojená škola 05.04.2019
    Faktúra 20190038 potraviny 14,50 s DPH 04.04.2019 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 04.04.2019
    Faktúra 19040071 potraviny 78,72 s DPH 04.04.2019 QUALITED s.r.o. Spojená škola 04.04.2019
    Faktúra 2019030367 kuchynský odpad 36,00 s DPH 03.04.2019 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 03.04.2019
    << | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | >> zobrazené záznamy: 3641-3660/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie