Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202401819	potraviny	33,60	s DPH			05.11.2024				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			05.11.2024
	Objednávka	145/2024	predplatné SME	270,00	s DPH			04.11.2024				Petit Press,a.s.	Spojená škola			04.11.2024
	Faktúra	8421038624	voda	-242,00	s DPH			04.11.2024				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.11.2024
	Faktúra	51/2024	oprava plynových kotlov	490,50	s DPH	135/2024		04.11.2024				Ján Vangel - UNIPLYN	Spojená škola			04.11.2024
	Faktúra	2VF07020	potraviny	118,51	s DPH			04.11.2024				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			04.11.2024
	Faktúra	8359329010	pevná sieť	75,28	s DPH			04.11.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.11.2024
	Faktúra	10240236	potraviny	897,77	s DPH			04.11.2024				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			04.11.2024
	Faktúra	FA2402004168	čistiaci prostriedok do umývačky riadu	163,51	s DPH	129/2024		29.10.2024				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Spojená škola			29.10.2024
	Faktúra	3120241230	učebnice, pracovné zošity	1 498,90	s DPH	2024013604		29.10.2024				Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	Spojená škola			29.10.2024
	Objednávka	2024013604	učebnice, pracovné zošity	1 498.90	s DPH			29.10.2024				Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	Spojená škola			29.10.2024
	Faktúra		poistné	54,90	s DPH		6582773341	28.10.2024				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			28.10.2024
	Faktúra	2024575	koberec do kúpelne	51,00	s DPH	134/2024		28.10.2024				FOLPLAST Telekes Jozef	Spojená škola			28.10.2024
	Faktúra	5810165584	mobil	35,38	s DPH			25.10.2024				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.10.2024
	Faktúra	334816084	potraviny	123,35	s DPH			25.10.2024				HYZA a.s.	Spojená škola			25.10.2024
	Faktúra	2240041882	výstupy	185,12	s DPH		5004245	24.10.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			24.10.2024
	Faktúra	2240041883	kúpa fotokopírku po ukončení nájomnej zmluvy	1,20	s DPH		5004245	24.10.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			24.10.2024
	Faktúra		poistné	156,23	s DPH		6560933340	24.10.2024				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			24.10.2024
	Faktúra	502401811	potraviny	91,78	s DPH			24.10.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			24.10.2024
	Faktúra	20242102	potraviny	123,82	s DPH			23.10.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			23.10.2024
	Faktúra	670433106	potraviny	397,80	s DPH			23.10.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			23.10.2024

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/7403