Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	NS24120948	učebné pomôcky ŠMŠ	309,67	s DPH			10.12.2024				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			10.12.2024
	Faktúra	8403435847	plyn	5 355,70	s DPH			10.12.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			10.12.2024
	Objednávka	166/2024	maliarske materialy	62,80	s DPH			09.12.2024				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			09.12.2024
	Faktúra	502402058	potraviny	53,02	s DPH			06.12.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			06.12.2024
	Objednávka	163/2024	servisné práce OMV DS 601 BK	256,00	s DPH			06.12.2024				Arpád Németh - Autoopravárske práce	Spojená škola			06.12.2024
	Objednávka	165/2024	materiály pre údržbu	159,50	s DPH			06.12.2024				Gizela Pavlíková	Spojená škola			06.12.2024
	Objednávka	14/2024	materiály pre údržbu	310,10	s DPH			06.12.2024				DN-HOBBY Attila Dorák	Spojená škola			06.12.2024
	Objednávka	161/2024	darčekové poukažky - soc.fond	1 040.00	s DPH			05.12.2024				BENU SK 127, s.r.o.	Spojená škola			05.12.2024
	Faktúra	1272400228	darčekové poukažky - soc.fond	1 040,00	s DPH	161/2024		05.12.2024				BENU SK 127, s.r.o.	Spojená škola			05.12.2024
	Objednávka	162/2024	materiály pre údržbu	30,36	s DPH			05.12.2024				Fridrich Németh	Spojená škola			05.12.2024
	Faktúra	202402007	potraviny	55,90	s DPH			04.12.2024				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			04.12.2024
	Faktúra	20242540	potraviny	687,08	s DPH			04.12.2024				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			04.12.2024
	Faktúra	2024617	potraviny	36,00	s DPH	143/2024		04.12.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			04.12.2024
	Faktúra	670438540	potraviny	432,54	s DPH			04.12.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			04.12.2024
	Faktúra	10240304	potraviny	897,15	s DPH			04.12.2024				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			04.12.2024
	Faktúra	20242395	potraviny	131,67	s DPH			04.12.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			04.12.2024
	Faktúra	8360921529	pevná sieť	75,28	s DPH			03.12.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			03.12.2024
	Faktúra	24000001	materiály pre cukrárov	50,84	s DPH	147/2024		03.12.2024				KOMAK, s.r.o.	Spojená škola			03.12.2024
	Faktúra	8747332880	elektrina VM	13,00	s DPH			03.12.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.12.2024
	Faktúra	8747333104	elektrina VM	29,00	s DPH			03.12.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.12.2024

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/7403