|
Faktúra |
202401819
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P011512410702
|
potraviny
|
480,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747285497
|
plyn Veľký Meder
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
10240236
|
potraviny
|
897,77 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
predplatné SME
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359329010
|
pevná sieť
|
75,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2VF07020
|
potraviny
|
118,51 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8421038624
|
voda
|
-242,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
oprava plynových kotlov
|
490,50 |
s DPH |
135/2024
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241230
|
učebnice, pracovné zošity
|
1 498,90 |
s DPH |
2024013604
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024013604
|
učebnice, pracovné zošity
|
1 498.90 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402004168
|
čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
163,51 |
s DPH |
129/2024
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024575
|
koberec do kúpelne
|
51,00 |
s DPH |
134/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
54,90 |
s DPH |
|
6582773341
|
28.10.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334816084
|
potraviny
|
123,35 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5810165584
|
mobil
|
35,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240041882
|
výstupy
|
185,12 |
s DPH |
|
5004245
|
24.10.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
502401811
|
potraviny
|
91,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
156,23 |
s DPH |
|
6560933340
|
24.10.2024 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240041883
|
kúpa fotokopírku po ukončení nájomnej zmluvy
|
1,20 |
s DPH |
|
5004245
|
24.10.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.10.2024 |