Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2024000966	učebné pomôcky	597,69	s DPH			22.10.2024				SPORT PRO ŠKOLY.cz Kocjak invest, s.r.o.	Spojená škola			22.10.2024
	Faktúra	2240040727	PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta	87,60	s DPH		5004245	21.10.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			21.10.2024
	Objednávka	142/2024	vývoz odpadovej vody	200,00	s DPH			21.10.2024				Obec Okoč	Spojená škola			21.10.2024
	Objednávka	143/2024	potraviny	36,00	s DPH			21.10.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			21.10.2024
	Objednávka	144/2024	Új Szó	225,00	s DPH			21.10.2024				DUEL-PRESS, s.r.o.	Spojená škola			21.10.2024
	Faktúra	8358000144	mobil	40,90	s DPH			15.10.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.10.2024
	Faktúra	92918	zdravotné pomôcky do lekárničky	83,51	s DPH	133/2024		15.10.2024				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			15.10.2024
	Faktúra	670432038	potraviny	604,37	s DPH			15.10.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			15.10.2024
	Faktúra	20242026	potraviny	158,92	s DPH			14.10.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			14.10.2024
	Faktúra	402/2024	služby technika BOZP	105,00	s DPH			14.10.2024				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			14.10.2024
	Faktúra	0274/2024	členský príspevok	65,00	s DPH	118/2024		14.10.2024				ZO-RVC v Nitre	Spojená škola			14.10.2024
	Faktúra	20240038	premiestnenie interaktívne tabli	90,00	s DPH	132/2024		10.10.2024				Tomáš Csörgő - CsT Service	Spojená škola			10.10.2024
	Faktúra	8403410175	plyn	1 514,29	s DPH			10.10.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			10.10.2024
	Faktúra	2024522	kuchynský odpad	27,00	s DPH	125/2024		10.10.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			10.10.2024
	Faktúra	334809969	potraviny	81,17	s DPH			10.10.2024				HYZA a.s.	Spojená škola			10.10.2024
	Faktúra	7132062844	elektrina	1 641,13	s DPH			10.10.2024				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			10.10.2024
	Faktúra	202401622	potraviny	108,65	s DPH			08.10.2024				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			08.10.2024
	Faktúra	334808220	potraviny	81,30	s DPH			07.10.2024				HYZA a.s.	Spojená škola			07.10.2024
	Faktúra	502401661	potraviny	38,59	s DPH			07.10.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			07.10.2024
	Faktúra	1916400133	odvoz odpadovej vody	150,00	s DPH			07.10.2024				Obec Okoč	Spojená škola			07.10.2024

<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 741-760/7403