Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3120240993	učebnice, pracovné zošity	530,50	s DPH	2024012859		04.10.2024				Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	Spojená škola			04.10.2024
	Faktúra	2242207757	školské tlačivá	92,39	s DPH	1242207799	2404883990	04.10.2024				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			04.10.2024
	Faktúra		poistné DS601BK	141,81	s DPH		2404883990	03.10.2024				Generali Poisťovňa,a.s.	Spojená škola			03.10.2024
	Faktúra	8355739173 a 8355934862	pevná sieť	150,56	s DPH			03.10.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			03.10.2024
	Faktúra	202413305	potraviny	120,20	s DPH			03.10.2024				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			03.10.2024
	Faktúra	10240125	potraviny	559,21	s DPH			02.10.2024				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			02.10.2024
	Faktúra	8737582490	plyn VM	13,00	s DPH			02.10.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.10.2024
	Faktúra	8737582718	elektrina VM	29,00	s DPH			02.10.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.10.2024
	Faktúra	2430001587	potraviny	40,74	s DPH			02.10.2024				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			02.10.2024
	Faktúra	670430111	potraviny	324,45	s DPH			01.10.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			01.10.2024
	Faktúra		poistné	113,23	s DPH		6582291959	01.10.2024				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			01.10.2024
	Faktúra	202413274	potraviny	457,29	s DPH			01.10.2024				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			01.10.2024
	Objednávka	135/2024	oprava plynových kotlov	490,50	s DPH			01.10.2024				Ján Vangel - UNIPLYN	Spojená škola			01.10.2024
	Faktúra	2024508	spotrebný tovar	121,60	s DPH	131/2024		01.10.2024				FOLPLAST Telekes Jozef	Spojená škola			01.10.2024
	Objednávka	137/2024	splachovač	31,20	s DPH			01.10.2024				HOBBY-Németh,s.r.o.	Spojená škola			01.10.2024
	Faktúra	2240034256	softvérové práce na fotokopirke	108,00	s DPH	124/2024		01.10.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			01.10.2024
	Objednávka	136/2024	kuchynský odpad	45,00	s DPH			01.10.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			01.10.2024
	Objednávka	621/2024	služby technika PO	55,00	s DPH			01.10.2024				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			01.10.2024
	Objednávka	139/2024	odvoz odpadovej vody	225,00	s DPH			01.10.2024				Obec Okoč	Spojená škola			01.10.2024
	Objednávka	140/2024	služby technika BOZP	105,00	s DPH			01.10.2024				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			01.10.2024

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/7403