Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	502402193	potraviny	48,61	s DPH			20.12.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			20.12.2024
	Faktúra	3024312985	stravné lístky	1 984,20	s DPH			20.12.2024				fpoho,s.r.o	Spojená škola			20.12.2024
	Faktúra	20242545	potraviny	152,30	s DPH			20.12.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			20.12.2024
	Faktúra	24VF08401	potraviny	221,41	s DPH			20.12.2024				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			20.12.2024
	Faktúra	3050306881	Direktor Premium	186,00	s DPH	20241219-20147-1		20.12.2024				Wolters Kluwer s.r.o.	Spojená škola			20.12.2024
	Objednávka	20241219-20147-1	Direktor Premium	186,00	s DPH			19.12.2024				Wolters Kluwer s.r.o.	Spojená škola			19.12.2024
	Faktúra	202402138	potraviny	16,80	s DPH			19.12.2024				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			19.12.2024
	Faktúra	240174	servisné práce	180,00	s DPH			18.12.2024				Zoltán Heizer	Spojená škola			18.12.2024
	Faktúra	1024408	potraviny	631,14	s DPH			18.12.2024				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			18.12.2024
	Faktúra	24VF00204	pracovné odevy a obuvy	1 379,56	s DPH	170/2024		18.12.2024				ALFARERO s.r.o. Munkás	Spojená škola			18.12.2024
	Faktúra	24VF00015	servisné práce OMV DS 601 BK	256,00	s DPH	163/2024		17.12.2024				Arpád Németh - Autoopravárske práce	Spojená škola			17.12.2024
	Faktúra	20242924	potraviny	374,74	s DPH			17.12.2024				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			17.12.2024
	Faktúra	2481001185	učebné pomôcky ŠMŠ	207,40	s DPH	172/2024		17.12.2024				EduPoint s.r.o.	Spojená škola			17.12.2024
	Faktúra	240174	materiály pre údržbu	310,10	s DPH	164/2024		17.12.2024				DN-HOBBY Attila Dorák	Spojená škola			17.12.2024
	Faktúra	2481001184	učebné pomôcky ŠZŠ	269,20	s DPH	172/2024		17.12.2024				EduPoint s.r.o.	Spojená škola			17.12.2024
	Faktúra	2024007	potraviny pre krúžkovú činnosť	156,29	s DPH			17.12.2024				Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC	Spojená škola			17.12.2024
	Faktúra	334837071	potraviny	91,75	s DPH			17.12.2024				HYZA a.s.	Spojená škola			17.12.2024
	Objednávka	172/2024	učebné pomôcky ŠZŠ	269,20	s DPH			16.12.2024				EduPoint s.r.o.	Spojená škola			16.12.2024
	Objednávka	171/2024	učebné pomôcky ŠMŠ	207,40	s DPH			16.12.2024				EduPoint s.r.o.	Spojená škola			16.12.2024
	Faktúra	202405	materiály pre údržbu	159,50	s DPH	165/2024		16.12.2024				Gizela Pavlíková	Spojená škola			16.12.2024

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/7403