|
Objednávka |
NS24120948
|
učebné pomôcky ŠMŠ
|
309,67 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8403435847
|
plyn
|
5 355,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
maliarske materialy
|
62,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
502402058
|
potraviny
|
53,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
servisné práce OMV DS 601 BK
|
256,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Arpád Németh - Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
materiály pre údržbu
|
159,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Gizela Pavlíková |
Spojená škola |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
materiály pre údržbu
|
310,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
darčekové poukažky - soc.fond
|
1 040.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
BENU SK 127, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1272400228
|
darčekové poukažky - soc.fond
|
1 040,00 |
s DPH |
161/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
BENU SK 127, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
materiály pre údržbu
|
30,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202402007
|
potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242540
|
potraviny
|
687,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024617
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
143/2024
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
670438540
|
potraviny
|
432,54 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240304
|
potraviny
|
897,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242395
|
potraviny
|
131,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360921529
|
pevná sieť
|
75,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24000001
|
materiály pre cukrárov
|
50,84 |
s DPH |
147/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
KOMAK, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8747332880
|
elektrina VM
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8747333104
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.12.2024 |