Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202501093	potraviny	456,68	s DPH			05.02.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			05.02.2025
	Faktúra	2025026	kuchynský odpad	40,59	s DPH	6/2025		05.02.2025				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			05.02.2025
	Faktúra	8364106622	telefon	61,49	s DPH			04.02.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.02.2025
	Faktúra	8728071425	plyn	3 571,00	s DPH			04.02.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.02.2025
	Faktúra	202500179	potraviny	44,85	s DPH			04.02.2025				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			04.02.2025
	Faktúra	8728071432	elektrina VM	34,00	s DPH			04.02.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.02.2025
	Faktúra	8728071206	plyn VM	14,00	s DPH			04.02.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.02.2025
	Faktúra	10250082	potraviny	626,20	s DPH			03.02.2025				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			03.02.2025
	Faktúra	20250197	potraviny	114,29	s DPH			03.02.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			03.02.2025
	Faktúra	25VF00652	potraviny	87,72	s DPH			03.02.2025				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			03.02.2025
	Faktúra	202500024	maliarske materialy	126,70	s DPH	12/2025		03.02.2025				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			03.02.2025
	Objednávka	14/2025	WINPAM / WINIBEU	221,40	s DPH			31.01.2025				DIVES Košice	Spojená škola			31.01.2025
	Objednávka	15/2025	vývoz odpadovej vody	100,00	s DPH			31.01.2025				Obec Okoč	Spojená škola			31.01.2025
	Faktúra	334855311	potraviny	130,89	s DPH			30.01.2025				HYZA a.s.	Spojená škola			30.01.2025
	Faktúra	25VF00002	auto opravárske práce DS601BK, DS489EB	594,00	s DPH	5/2025		30.01.2025				Arpad Németh- Autoopravárske práce	Spojená škola			30.01.2025
	Faktúra	20250001	čistenie a oprava ústredného kúrenia	200,00	s DPH	4/2025		29.01.2025				Bálint Nagy	Spojená škola			29.01.2025
	Faktúra	20250182	potraviny	550,67	s DPH			28.01.2025				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			28.01.2025
	Objednávka	12/2025	maliarske materialy	126,70	s DPH			28.01.2025				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			28.01.2025
	Objednávka	13/2025	kontrola komínov	55,00	s DPH			28.01.2025				A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o.	Spojená škola			28.01.2025
	Faktúra	670503074	potraviny	207,83	s DPH			28.01.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			28.01.2025

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/7403