Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 501900958 potraviny-sociálny fond 67,74 s DPH 20.05.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 20.05.2019
Faktúra 501900957 potraviny 113,19 s DPH 20.05.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 20.05.2019
Faktúra 333937078 potraviny 108,18 s DPH 17.05.2019 HYZA a.s. Spojená škola 17.05.2019
Faktúra 8233352893 mobilná sieť 63,48 s DPH 15.05.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.05.2019
Faktúra 1900054 nádržkový splachovač 72,60 s DPH 15.05.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 15.05.2019
Faktúra 1192203086 školské tlačivá 85,54 s DPH 15.05.2019 ŠEVT a.s., Spojená škola 15.05.2019
Faktúra 8407338711 plyn 2 059,91 s DPH 13.05.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 13.05.2019
Faktúra 900523 potraviny 50,90 s DPH 13.05.2019 MINIPEK Spojená škola 13.05.2019
Faktúra 7181009713 elektrina 1 075,32 s DPH 13.05.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 13.05.2019
Faktúra 19VF03994 potraviny 73,47 s DPH 13.05.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 13.05.2019
Faktúra 190166 potraviny 199,12 s DPH 13.05.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 13.05.2019
Faktúra 1930001143 potraviny 29,52 s DPH 09.05.2019 PROJEKT-MARKET s.r.o. Spojená škola 09.05.2019
Faktúra 8232346658 mobilná sieť 91,56 s DPH 09.05.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 09.05.2019
Faktúra 670915690 potraviny 79,59 s DPH 07.05.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 07.05.2019
Faktúra 2019128 materiály pre maliarov 379,00 s DPH 06.05.2019 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 06.05.2019
Faktúra 2019030486 kuchynský odpad 27,00 s DPH 02.05.2019 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 02.05.2019
Faktúra 900489 potraviny 61,48 s DPH 02.05.2019 MINIPEK Spojená škola 02.05.2019
Objednávka 34/2019 vyhotovenie kópie 68,90 s DPH 30.04.2019 C-Service s.r.o. Spojená škola 30.04.2019
Objednávka 35/2019 servisné práce 144,40 s DPH 30.04.2019 Autoservis u Vargu Spojená škola 30.04.2019
Objednávka 37/2019 servisné práce 60,00 s DPH 30.04.2019 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 30.04.2019
zobrazené záznamy: 3601-3620/7415