Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8718018272	elektrina VM	29,00	s DPH			03.05.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			03.05.2024
	Faktúra	20240862	potraviny	104,53	s DPH			03.05.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			03.05.2024
	Faktúra	10240568	potraviny	767,71	s DPH			02.05.2024				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			02.05.2024
	Faktúra	20241010	potraviny	506,22	s DPH			02.05.2024				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			02.05.2024
	Objednávka	64/2024	kuchynský odpad	36,00	s DPH			02.05.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			02.05.2024
	Objednávka	65/2024	odstránenie závad a nedostatkov - bleskozvod	1 776.00	s DPH			02.05.2024				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán	Spojená škola			02.05.2024
	Objednávka	66/2024	opakovaná úradná skúška + vypracovanie dokumentácie	2 544.00	s DPH			02.05.2024				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán	Spojená škola			02.05.2024
	Objednávka	63/2024	vývoz odpadovej vody	175,00	s DPH			02.05.2024				Obec Okoč	Spojená škola			02.05.2024
	Faktúra	20240016	servisné práce - oprava WIFI sieti	90,00	s DPH	61/2024		30.04.2024				Tomáš Csörgő - CsT Service	Spojená škola			30.04.2024
	Faktúra	24VF02828	potraviny	174,48	s DPH			30.04.2024				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			30.04.2024
	Faktúra	FA1-240019 F	materiály pre údržbu	25,50	s DPH	60/2024		30.04.2024				RKS Europe s.r.o./AZbike	Spojená škola			30.04.2024
	Faktúra	20240018	žiarovky do rúry	65,00	s DPH	54/2024		30.04.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			30.04.2024
	Faktúra	20240008	výmena vykurovacie teleso	260,00	s DPH	58/2024		29.04.2024				Bálint Nagy	Spojená škola			29.04.2024
	Faktúra	2024204	sáčky na smeti	76,00	s DPH	59/2024		29.04.2024				FOLPLAST Telekes Jozef	Spojená škola			29.04.2024
	Faktúra	5782672395	mobil	34,00	s DPH			25.04.2024				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.04.2024
	Faktúra	670413656	potraviny	346,57	s DPH			25.04.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			25.04.2024
	Objednávka	554372273	čistiace potreby	331,15	s DPH			25.04.2024				dm drogerie markt. s.r.o.	Spojená škola			25.04.2024
	Faktúra	502400691	potraviny	44,23	s DPH			25.04.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			25.04.2024
	Objednávka	2023443106	čistiace prostriedky	202,46	s DPH			24.04.2024				Andrea Shop, s.r.o.	Spojená škola			24.04.2024
	Faktúra	FZ2023443106	čistiace prostriedky	202,46	s DPH			24.04.2024				Andrea Shop, s.r.o.	Spojená škola			24.04.2024

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/7405