Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2407000826	program ŠJ + prevádzkový poriadok	102,60	s DPH			29.07.2024				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			29.07.2024
	Faktúra	5796447141	mobil	34,00	s DPH			25.07.2024				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.07.2024
	Faktúra	FV240322	válendy na internát	488,00	s DPH			17.07.2024				Mgr. Patrik Dulovič - VERA	Spojená škola			18.07.2024
	Faktúra	8352693242	mobl	40,90	s DPH			15.07.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.07.2024
	Faktúra	2240020372	PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta	87,60	s DPH			15.07.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			15.07.2024
	Faktúra	8403376088	plyn	1 417,79	s DPH			09.07.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			09.07.2024
	Faktúra	1915400095	vývoz odpadovej vody	75,00	s DPH			08.07.2024				Obec Okoč	Spojená škola			08.07.2024
	Faktúra	1573,18	elektrina	1 573,18	s DPH			08.07.2024				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			08.07.2024
	Faktúra	2409199	KTV júl-december	78,00	s DPH	103/2024		04.07.2024				TS, s.r.o.	Spojená škola			04.07.2024
	Faktúra	202409334	potraviny	235,92	s DPH			03.07.2024				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			03.07.2024
	Faktúra	8737455007	elektrina VM	29,00	s DPH			03.07.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.07.2024
	Faktúra	202401250	potraviny	41,40	s DPH			03.07.2024				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			03.07.2024
	Faktúra	2024015	kancelárske pomôcky	166,80	s DPH			03.07.2024				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			03.07.2024
	Faktúra	202400243	maliarske materiály	45,40	s DPH			03.07.2024				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			03.07.2024
	Faktúra	202400225	maliarsky materiál	49,80	s DPH			03.07.2024				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			03.07.2024
	Faktúra	8737455007	plyn VM	13,00	s DPH			03.07.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.07.2024
	Faktúra	2024014	školské pomôcky - vzdelávacie	93,50	s DPH			03.07.2024				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			03.07.2024
	Objednávka	103/2024	KTV júl-december	78,00	s DPH			02.07.2024				TS, s.r.o.	Spojená škola			02.07.2024
	Objednávka	21814	válendy na internát	488,00	s DPH			02.07.2024				Mgr. Patrik Dulovič - VERA	Spojená škola			02.07.2024
	Objednávka	104/2024	program ŠJ + prevádzkový poriadok	102,60	s DPH			02.07.2024				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			02.07.2024

<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 881-900/7405