Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240784	potraviny	111,61	s DPH			23.04.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			23.04.2024
	Faktúra	592400987	potraviny	0,00	s DPH			23.04.2024				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			23.04.2024
	Faktúra	2024-0034	odborná prehliadka a skúška	1 902,72	s DPH			22.04.2024				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán	Spojená škola			22.04.2024
	Faktúra	7103994203	elektrina	85,61	s DPH			22.04.2024				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			22.04.2024
	Faktúra	249/2024	služby PO	55,00	s DPH			18.04.2024				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			18.04.2024
	Faktúra	334736652	potraviny	87,10	s DPH			18.04.2024				HYZA a.s.	Spojená škola			18.04.2024
	Faktúra	670412487	potraviny	140,46	s DPH			16.04.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			16.04.2024
	Faktúra	92889	zdravotné pomôcky do lekárničky	74,97	s DPH	52/2024		15.04.2024				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			15.04.2024
	Faktúra	10240458	potraviny	43,30	s DPH			15.04.2024				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			15.04.2024
	Faktúra	8347316096	mobil	40,90	s DPH			15.04.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.04.2024
	Objednávka	59/2024	sáčky na smeti	76,00	s DPH			15.04.2024				FOLPLAST Telekes Jozef	Spojená škola			15.04.2024
	Objednávka	60/2024	materiály pre údržbu	25,50	s DPH			15.04.2024				RKS Europe s.r.o./AZbike	Spojená škola			15.04.2024
	Objednávka	61/2024	servisné práce - oprava WIFI sieti	90,00	s DPH			15.04.2024				Tomáš Csörgő - CsT Service	Spojená škola			15.04.2024
	Objednávka	58/2024	výmena vykurovacie teleso	260,00	s DPH			15.04.2024				Bálint Nagy	Spojená škola			15.04.2024
	Objednávka	62/2024	Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	228,00	s DPH			15.04.2024				Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	Spojená škola			15.04.2024
	Faktúra	202406280	potraviny	92,28	s DPH			12.04.2024				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			12.04.2024
	Objednávka	5/2024	maliarske materialy	46,20	s DPH			12.04.2024				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			12.04.2024
	Faktúra	2240001516	PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta	87,60	s DPH	5004245		12.04.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			12.04.2024
	Faktúra	1916400049	vývoz odpadovej dody	275,00	s DPH			11.04.2024				Obec Okoč	Spojená škola			11.04.2024
	Faktúra	8410004203	plyn	3 678,96	s DPH			11.04.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			11.04.2024

<< | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1001-1020/7405