Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	219/2024	služby technika BOZP	105,00	s DPH	45/2025		13.06.2024				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			13.06.2024
	Faktúra	8350908160	mobil	40,90	s DPH			12.06.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			12.06.2024
	Faktúra	8403363870	plyn	1 512,02	s DPH			12.06.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			12.06.2024
	Faktúra	20241171	potraviny	81,61	s DPH			11.06.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			11.06.2024
	Faktúra	FA2402001248	ecosol POWER PLUS	71,33	s DPH			11.06.2024				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Spojená škola			11.06.2024
	Faktúra	FA2402001248	ecosol POWER - dobropis	-142,67	s DPH			11.06.2024				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Spojená škola			11.06.2024
	Objednávka	90/2024	maliarsky materiál	49,80	s DPH			11.06.2024				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			11.06.2024
	Objednávka	85/2024	konvektomat	4 182.36	s DPH			07.06.2024				GASTROCENTER Tibor Németh	Spojená škola			07.06.2024
	Faktúra	2024-0500	odstránenie závad a nedostatkov - bleskozvod	1 776.00	s DPH	65/2024		07.06.2024				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán	Spojená škola			07.06.2024
	Faktúra	1917400077	vývoz odpadovej vody	175,00	s DPH	63/2024		07.06.2024				Obec Okoč	Spojená škola			07.06.2024
	Objednávka	86/2024	automatická pračka BEKO	519,00	s DPH			07.06.2024				TELERVIS Gabčikovo, Oskar Rublik	Spojená škola			07.06.2024
	Faktúra	FV2406002	sieťky proti hmyzu + oprava žaluzia	675,60	s DPH	67/2024		06.06.2024				PLAST TECH s.r.o.	Spojená škola			06.06.2024
	Faktúra	502400928	potraviny	58,93	s DPH			06.06.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			06.06.2024
	Faktúra	8350597379	pevná sieť	75,43	s DPH			05.06.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			05.06.2024
	Faktúra	2024299	kuchynský odpad	36,00	s DPH			05.06.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			05.06.2024
	Faktúra	8747076206	elektriny	29,00	s DPH			05.06.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			05.06.2024
	Faktúra	8747075978	plyn	13,00	s DPH			05.06.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			05.06.2024
	Faktúra	670418804	potraviny	94,19	s DPH			04.06.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			04.06.2024
	Faktúra	20241284	potraviny	537,73	s DPH			04.06.2024				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			04.06.2024
	Faktúra	20240008	dezinsekcia na internáte	1 500,00	s DPH	77/2024		04.06.2024				MS-protect s.r.o.	Spojená škola			04.06.2024

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/7405