|
Faktúra |
8718018272
|
elektrina VM
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240862
|
potraviny
|
104,53 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10240568
|
potraviny
|
767,71 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241010
|
potraviny
|
506,22 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
odstránenie závad a nedostatkov - bleskozvod
|
1 776.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
opakovaná úradná skúška + vypracovanie dokumentácie
|
2 544.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
vývoz odpadovej vody
|
175,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
servisné práce - oprava WIFI sieti
|
90,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Tomáš Csörgő - CsT Service |
Spojená škola |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF02828
|
potraviny
|
174,48 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA1-240019 F
|
materiály pre údržbu
|
25,50 |
s DPH |
60/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
RKS Europe s.r.o./AZbike |
Spojená škola |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
žiarovky do rúry
|
65,00 |
s DPH |
54/2024
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ákos Szeif - LA servis |
Spojená škola |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
výmena vykurovacie teleso
|
260,00 |
s DPH |
58/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024204
|
sáčky na smeti
|
76,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5782672395
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
670413656
|
potraviny
|
346,57 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
554372273
|
čistiace potreby
|
331,15 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
dm drogerie markt. s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502400691
|
potraviny
|
44,23 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2023443106
|
čistiace prostriedky
|
202,46 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FZ2023443106
|
čistiace prostriedky
|
202,46 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2024 |