Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	102400499	učebnice	258,00	s DPH			19.08.2024				EXPOL PEDAGOGIKA.sk	Spojená škola			19.08.2024
	Objednávka	568650848	drogériový tovar	311,40	s DPH			16.08.2024				dm drogerie markt. s.r.o.	Spojená škola			16.08.2024
	Faktúra	568650848	drogériový tovar	311,40	s DPH	568650848		16.08.2024				dm drogerie markt. s.r.o.	Spojená škola			16.08.2024
	Objednávka	80244042	pomôcky pri upratovaní	118,92	s DPH			16.08.2024				MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	Spojená škola			16.08.2024
	Faktúra	S442601751	pomôcky pri upratovaní	118,92	s DPH	80244042		16.08.2024				MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	Spojená škola			16.08.2024
	Faktúra	8354469033	mobil	40,90	s DPH			15.08.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.08.2024
	Objednávka	112/2024	servisné práce OMV DS 601 BK	460,00	s DPH			12.08.2024				Kristián Végh	Spojená škola			12.07.2024
	Objednávka	111/2024	vodoinštalačné práce	260,00	s DPH			12.08.2024				Bálint Nagy	Spojená škola			12.08.2024
	Faktúra	2240026129	PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta	87,60	s DPH			12.08.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			12.08.2024
	Objednávka	110/2024	vývoz odpadovej vody	250,00	s DPH			12.08.2024				Obec Okoč	Spojená škola			12.08.2024
	Faktúra	7181432566	elektrina	623,65	s DPH			08.08.2024				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			08.08.2024
	Faktúra	8354161528	pevná sieť	75,28	s DPH			06.08.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			06.08.2024
	Faktúra		poistné	50,00	s DPH		6621451733	05.08.2024				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			05.08.2024
	Faktúra		poistné	50,00	s DPH		6621452058	05.08.2024				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			05.08.2024
	Faktúra	8737497448	plyn VM	13,00	s DPH			05.08.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			05.08.2024
	Faktúra	8737497674	elektrina VM	29,00	s DPH			05.08.2024				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			05.08.2024
	Faktúra	240906	služba za úlohy GDPR	330,00	s DPH			01.08.2024				ITAK s.r.o.	Spojená škola			01.08.2024
	VO: Zákazka malého rozsahu	593-24-1-SŠ	Zateplenie fasády, západná strana budovy Spojenej školy	52 605.41	bez DPH			30.07.2024	13.08.2024	06.12.2024		TONEX, spol.s.r.o.	Spojená škola			30.07.2024
	Faktúra	2407000826	program ŠJ + prevádzkový poriadok	102,60	s DPH			29.07.2024				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			29.07.2024
	Faktúra	5796447141	mobil	34,00	s DPH			25.07.2024				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.07.2024

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/7403