|
Faktúra |
219/2024
|
služby technika BOZP
|
105,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350908160
|
mobil
|
40,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8403363870
|
plyn
|
1 512,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241171
|
potraviny
|
81,61 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402001248
|
ecosol POWER PLUS
|
71,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402001248
|
ecosol POWER - dobropis
|
-142,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
maliarsky materiál
|
49,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
konvektomat
|
4 182.36 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-0500
|
odstránenie závad a nedostatkov - bleskozvod
|
1 776.00 |
s DPH |
65/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1917400077
|
vývoz odpadovej vody
|
175,00 |
s DPH |
63/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
automatická pračka BEKO
|
519,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
TELERVIS Gabčikovo, Oskar Rublik |
Spojená škola |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2406002
|
sieťky proti hmyzu + oprava žaluzia
|
675,60 |
s DPH |
67/2024
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
502400928
|
potraviny
|
58,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350597379
|
pevná sieť
|
75,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024299
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747076206
|
elektriny
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8747075978
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
670418804
|
potraviny
|
94,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241284
|
potraviny
|
537,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
dezinsekcia na internáte
|
1 500,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
MS-protect s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.06.2024 |