Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10250157	potraviny	510,47	s DPH			05.03.2025				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			05.03.2025
	Faktúra	670507469	potraviny	182,11	s DPH			05.03.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			05.03.2025
	Faktúra	8699186040	elektrina VM	34,00	s DPH			04.03.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.03.2025
	Faktúra	8699185816	plyn VM	14,00	s DPH			04.03.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.03.2025
	Faktúra	8699186033	plyn	3 571,00	s DPH			04.03.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			04.03.2025
	Faktúra	202502158	potraviny	193,11	s DPH			04.03.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			04.03.2025
	Objednávka	39/2025	opakovaná odborná prehliadka a skúška elektrických spotrebičov	2 185.71	s DPH			04.03.2025				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán	Spojená škola			04.03.2025
	Faktúra	20250455	potraviny	244,27	s DPH			04.03.2025				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			04.03.2025
	Objednávka	41/2025	servis kuchynského dávkovača saponátu	149,67	s DPH			04.03.2025				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Spojená škola			04.03.2025
	Faktúra	202432	členský príspevok	200,00	s DPH			04.03.2025				Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska	Spojená škola			04.03.2025
	Faktúra	202500329	potraviny	31,80	s DPH			04.03.2025				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			04.03.2025
	Faktúra	20250409	potraviny	14,28	s DPH			04.03.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			04.03.2025
	Objednávka	40/2025	vybavenie do školskej kuchyne	355,85	s DPH			04.03.2025				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			04.03.2025
	Objednávka	37/2025	vývoz odpadovej vody	100,00	s DPH			03.03.2025				Obec Okoč	Spojená škola			03.03.2025
	Faktúra	25VF01252	potraviny	190,92	s DPH			03.03.2025				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			03.03.2025
	Faktúra	5590045705	WINPAM / WINIBEU	221,40	s DPH	14/2025		27.02.2025				DIVES Košice	Spojená škola			27.02.2025
	Objednávka	30/2025,31/2025,32/2025	školské tlačivá	251,51	s DPH			26.02.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			26.02.2025
	Objednávka	33/2025	členský príspevok	200,00	s DPH			26.02.2025				Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska	Spojená škola			26.02.2025
	Objednávka	30/2025, 31/2025, 32/2025	tlačivá		s DPH			26.02.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			26.02.2025
	Objednávka	29/2025	hospodárske tlačivá	258,10	s DPH			26.02.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			26.02.2025

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/7403