|
Faktúra |
502402193
|
potraviny
|
48,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024312985
|
stravné lístky
|
1 984,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242545
|
potraviny
|
152,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF08401
|
potraviny
|
221,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3050306881
|
Direktor Premium
|
186,00 |
s DPH |
20241219-20147-1
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20241219-20147-1
|
Direktor Premium
|
186,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202402138
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240174
|
servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Zoltán Heizer |
Spojená škola |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024408
|
potraviny
|
631,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00204
|
pracovné odevy a obuvy
|
1 379,56 |
s DPH |
170/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00015
|
servisné práce OMV DS 601 BK
|
256,00 |
s DPH |
163/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Arpád Németh - Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242924
|
potraviny
|
374,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2481001185
|
učebné pomôcky ŠMŠ
|
207,40 |
s DPH |
172/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EduPoint s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240174
|
materiály pre údržbu
|
310,10 |
s DPH |
164/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2481001184
|
učebné pomôcky ŠZŠ
|
269,20 |
s DPH |
172/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EduPoint s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
potraviny pre krúžkovú činnosť
|
156,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334837071
|
potraviny
|
91,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
učebné pomôcky ŠZŠ
|
269,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
EduPoint s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
učebné pomôcky ŠMŠ
|
207,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
EduPoint s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202405
|
materiály pre údržbu
|
159,50 |
s DPH |
165/2024
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Gizela Pavlíková |
Spojená škola |
|
|
16.12.2024 |