Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	334888542	potraviny	47,28	s DPH			14.04.2025				HYZA a.s.	Spojená škola			14.04.2025
	Faktúra	20250697	potraviny	139,11	s DPH			11.04.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			11.04.2025
	Faktúra	Rozhodnutie č. 41	miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 050,00	s DPH			11.04.2025				Obec Okoč	Spojená škola			11.04.2025
	Faktúra	1918500044	vývoz odpadovej vody	100,00	s DPH	37/2025		09.04.2025				Obec Okoč	Spojená škola			09.04.2025
	Faktúra	1020250178	kontrolné kalibračné práce	462,48	s DPH	46/2025		09.04.2025				MELAV s.r.o.	Spojená škola			09.04.2025
	Faktúra	7161700770	elektrina	1 271,50	s DPH			08.04.2025				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			08.04.2025
	Faktúra	334885249	potravimy	48,36	s DPH			08.04.2025				HYZA a.s.	Spojená škola			08.04.2025
	Faktúra	202500550	potraviny	78,70	s DPH			08.04.2025				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			08.04.2025
	Faktúra	502500406	potraviny	39,00	s DPH			04.04.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			04.04.2025
	Faktúra	8367297028	pevná sieť	61,68	s DPH			04.04.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.04.2025
	Faktúra	8747505154	plyn VM	14,00	s DPH			02.04.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.04.2025
	Faktúra	8747505382	elektrina VM	34,00	s DPH			02.04.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.04.2025
	Faktúra	8747505372	plyn	3 571,00	s DPH			02.04.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			02.04.2025
	Faktúra	FA2402008115	servis kuchynského dávkovača saponátu	149,67	s DPH	41/2025		02.04.2025				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Spojená škola			02.04.2025
	Objednávka	38/2025	kuchynský odpad	54,12	s DPH			02.04.2025				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			02.04.2025
	Faktúra	2025147	kuchynský odpad	54,12	s DPH	38/2025		02.04.2025				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			02.04.2025
	Faktúra	10250273	potraviny	1 296,36	s DPH			02.04.2025				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			02.04.2025
	Faktúra	670511305	potraviny	345,85	s DPH			02.04.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			02.04.2025
	Faktúra	014/2025	odborná prehliadka - revízia plynových a tlakových zariadení	1 470,00	s DPH	23/2025		01.04.2025				Ján Vangel - UNIPLYN	Spojená škola			01.04.2025
	Faktúra	20250626	potraviny	97,86	s DPH			01.04.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			01.04.2025

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/7402