|
Faktúra |
202501093
|
potraviny
|
456,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
kuchynský odpad
|
40,59 |
s DPH |
6/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364106622
|
telefon
|
61,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071425
|
plyn
|
3 571,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500179
|
potraviny
|
44,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071432
|
elektrina VM
|
34,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8728071206
|
plyn VM
|
14,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250082
|
potraviny
|
626,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250197
|
potraviny
|
114,29 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00652
|
potraviny
|
87,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500024
|
maliarske materialy
|
126,70 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
WINPAM / WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Spojená škola |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
334855311
|
potraviny
|
130,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00002
|
auto opravárske práce DS601BK, DS489EB
|
594,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Arpad Németh- Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
čistenie a oprava ústredného kúrenia
|
200,00 |
s DPH |
4/2025
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250182
|
potraviny
|
550,67 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
maliarske materialy
|
126,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
kontrola komínov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670503074
|
potraviny
|
207,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.01.2025 |