Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5/2025	oprava chladničky EUROTECH 295	210,00	s DPH	47/2025		18.03.2025				Ján ŠEBÁK Predaj, montáž a servis chladiarenských zariadení	Spojená škola			18.03.2025
	Faktúra	334875633	potraviny	53,24	s DPH			18.03.2025				HYZA a.s.	Spojená škola			18.03.2025
	Faktúra	202502675	potraviny	61,35	s DPH			18.03.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			18.03.2025
	Faktúra	1252201173	hospodárske tlačivá	258,10	s DPH	29/2025		17.03.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			17.03.2025
	Objednávka	46/2025	kontrolné kalibračné práce	462,48	s DPH			13.03.2025				MELAV s.r.o.	Spojená škola			13.03.2025
	Objednávka	48/2025	licencia e-Tlačivá a odborná metodická starostlivosť	184,00	s DPH			13.03.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			13.03.2025
	Objednávka	47/2025	oprava chladničky EUROTECH 295	210,00	s DPH			13.03.2025				Ján ŠEBÁK Predaj, montáž a servis chladiarenských zariadení	Spojená škola			13.03.2025
	Faktúra	334873604	potraviny	36,03	s DPH			12.03.2025				HYZA a.s.	Spojená škola			12.03.2025
	Faktúra	2025105	kuchynský odpad	27,06	s DPH	22/2025		12.03.2025				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			12.03.2025
	Faktúra	25000154 F	oprava plynových kotlov	2 420,05	s DPH	25/2025		12.03.2025				BKB-Centrum s.r.o.	Spojená škola			12.03.2025
	Faktúra	2250176	vybavenie do školskej kuchyne	355,85	s DPH	40/2025		12.03.2025				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			12.03.2025
	Faktúra	202502387	potraviny	181,04	s DPH			11.03.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			11.03.2025
	Faktúra	20250479	potraviny	125,18	s DPH			11.03.2025				LEBECO s.r.o.				11.03.2025
	Faktúra	154/2025	služby technika PO	55,00	s DPH	9/2025		10.03.2025				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			10.03.2025
	Faktúra	7201281584	elektrina	1 312,89	s DPH			10.03.2025				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			10.03.2025
	Faktúra	1914500035	vývoz odpadovej vody	100,00	s DPH	15/2025		10.03.2025				Obec Okoč	Spojená škola			10.03.2025
	Faktúra	88/2025	služby technika BOZP	105,00	s DPH	8/2025		10.03.2025				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			10.03.2025
	Faktúra	502500244	potraviny	31,63	s DPH			07.03.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			07.03.2025
	Faktúra	8365702393	telefon	61,49	s DPH			05.03.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			05.03.2025
	Faktúra	2530000320	potraviny	102,00	s DPH			05.03.2025				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			05.03.2025

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/7403