Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20190013 názov školy 92,40 s DPH 08.02.2019 Mgr. Viktória Szabó Spojená škola 08.02.2019
    Faktúra 19020089 potraviny 70,55 s DPH 08.02.2019 QUALITED s.r.o. Spojená škola 08.02.2019
    Objednávka 4/2019 kancelárske 1 065.80 s DPH 08.02.2019 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 08.02.2019
    Faktúra 2019030121 kuchynský odpad 36,00 s DPH 08.02.2019 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 08.02.2019
    Faktúra 19VF0107 potraviny 53,28 s DPH 07.02.2019 Mplus,s.r.o. Spojená škola 07.02.2019
    Faktúra 20190038 servisné práce mixér Kitchen Aid Aristan 270,00 s DPH 07.02.2019 BBQ Service,s.r.o. Spojená škola 07.02.2019
    Objednávka 9/2019 verejná správa SR 117,00 s DPH 06.02.2019 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Spojená škola 06.02.2019
    Objednávka 11/2019 kontrola komína 52,00 s DPH 06.02.2019 Viliam Nagy kominárstvo Spojená škola 06.02.2019
    Objednávka 10/2019 servisné práce a kopírovacie služby 226,86 s DPH 06.02.2019 C-Service s.r.o. Spojená škola 06.02.2019
    Faktúra 8745241927 plyn 296,00 s DPH 06.02.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 06.02.2019
    Objednávka 8/2019 oprava plynových zariadení 678,90 s DPH 06.02.2019 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola 06.02.2019
    Faktúra 8696857056 elektrina 45,00 s DPH 06.02.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 06.02.2019
    Faktúra 20190353 potraviny 388,82 s DPH 05.02.2019 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 05.02.2019
    Faktúra 190257 školenie 42,00 s DPH 05.02.2019 ITAK s.r.o. Spojená škola 05.02.2019
    Faktúra 201900140 potraviny 214,00 s DPH 05.02.2019 FIBOR s.r.o. Spojená škola 05.02.2019
    Faktúra 333897801 potraviny 113,07 s DPH 05.02.2019 HYZA a.s. Spojená škola 05.02.2019
    Faktúra 670904330 potraviny 194,07 s DPH 05.02.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 05.02.2019
    Faktúra 900111 potraviny 51,42 s DPH 04.02.2019 MINIPEK Spojená škola 04.02.2019
    Faktúra 201901012 školský program - ovocie 4,49 s DPH 04.02.2019 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 04.02.2019
    Faktúra 190048 týždenník CSALLÓKÖZ 49,50 s DPH 04.02.2019 Regioport, s.r.o. Spojená škola 04.02.2019
    << | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | >> zobrazené záznamy: 3741-3760/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie