Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 5918034480 verejná správa SR 117,00 s DPH 9/2019 19.02.2019 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Spojená škola 19.02.2019
    Faktúra 20190600 potraviny 215,00 s DPH 19.02.2019 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 19.02.2019
    Faktúra 201900120 servisné práce a kopírovacie služby 226,86 s DPH 19.02.2019 C-Service s.r.o. Spojená škola 19.02.2019
    Faktúra 670906132 potraviny 183,41 s DPH 19.02.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 19.02.2019
    Objednávka 152019 betonový poklop 70,20 s DPH 18.02.2019 Techno line spol.s.r.o. Spojená škola 18.02.2019
    Objednávka 14/2019 sifón 16,58 s DPH 18.02.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 18.02.2019
    Objednávka 12/2019 školské tlačivá 274,82 s DPH 15.02.2019 ŠEVT a.s., Spojená škola 15.02.2019
    Objednávka 13/2019 školské tlačivá 85,54 s DPH 15.02.2019 ŠEVT a.s., Spojená škola 15.02.2019
    Faktúra P011511910079 potraviny 180,07 s DPH 15.02.2019 AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola 15.02.2019
    Faktúra 591900458 potraviny 4,20 s DPH 14.02.2019 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 14.02.2019
    Faktúra 19/0005 Erasmus+program:2018-1SK01-KA102-045887 3 150,00 s DPH 14.02.2019 Első Közép Európai Önsegítő Egyesület Spojená škola 14.02.2019
    Faktúra 8227144038 mobil 70,62 s DPH 14.02.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.02.2019
    Faktúra 5590029734 potraviny 155,35 s DPH 14.02.2019 IVES Košice Spojená škola 14.02.2019
    Faktúra 333900734 potraviny 69,62 s DPH 12.02.2019 HYZA a.s. Spojená škola 12.02.2019
    Faktúra 8404890440 plyn 4 127,49 s DPH 12.02.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.02.2019
    Faktúra 190046 potraviny 199,38 s DPH 11.02.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 11.02.2019
    Faktúra 20190005 kancelárske 1 065,80 s DPH 11.02.2019 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 11.02.2019
    Faktúra 7171042150 elektrina 1 346,05 s DPH 11.02.2019 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 11.02.2019
    Faktúra 501900080 potraviny 152,97 s DPH 11.02.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 11.02.2019
    Faktúra 900133 potraviny 62,37 s DPH 11.02.2019 MINIPEK Spojená škola 11.02.2019
    << | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | >> zobrazené záznamy: 3721-3740/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie