Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 19090534 potraviny 159,76 s DPH 30.09.2019 QUALITED s.r.o. Spojená škola 30.09.2019
    Objednávka 108/2019 hádzanárska brána+sieť+sieťka 1 030.73 s DPH 30.09.2019 DOR-SPORT s.r.o., Spojená škola 30.09.2019
    Objednávka 107/2019 vyhotovenie kópie 103,04 s DPH 30.09.2019 C-Service s.r.o. Spojená škola 30.09.2019
    Faktúra 190303 potraviny 54,84 s DPH 30.09.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 30.09.2019
    Faktúra 20193409 potraviny 425,26 s DPH 26.09.2019 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 26.09.2019
    Faktúra poistne 54,90 s DPH 6582773341 25.09.2019 Kooperativa poisťovňa,a.s., Spojená škola 25.09.2019
    Faktúra 201901179 vyhotovenie kópie 63,06 s DPH 25.09.2019 C-Service s.r.o. Spojená škola 25.09.2019
    Faktúra 670929195 potraviny 93,72 s DPH 25.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 25.09.2019
    Faktúra 670929151 potraviny 611,27 s DPH 25.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 25.09.2019
    Faktúra 88/2019 odvoz a čistenie odpadovej vody 336,88 s DPH 25.09.2019 Obec Okoč Spojená škola 25.09.2019
    Faktúra 670929154 potraviny 108,87 s DPH 24.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 24.09.2019
    Faktúra 190290 potraviny 172,40 s DPH 23.09.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 23.09.2019
    Faktúra 901094 potraviny 91,35 s DPH 23.09.2019 MINIPEK Spojená škola 23.09.2019
    Faktúra poistne 135,00 s DPH 2405329914 19.09.2019 Generali Poisťovňa,a.s. Spojená škola 19.09.2019
    Faktúra 19VF07404 potraviny 40,34 s DPH 19.09.2019 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 19.09.2019
    Faktúra 501901425 čistiace prostriedky 79,06 s DPH 19.09.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 19.09.2019
    Faktúra 20193009 držiaka na hasiaci prístroj 41,38 s DPH 18.09.2019 FLORIAN s.r.o. Spojená škola 18.09.2019
    Faktúra 670928200 potraviny 135,12 s DPH 18.09.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 18.09.2019
    Faktúra 591902357 potraviny 2,88 s DPH 16.09.2019 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 16.09.2019
    Faktúra 8241862183 mobilná služba 58,50 s DPH 16.09.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 16.09.2019
    << | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >> zobrazené záznamy: 3441-3460/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie