Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202500937	potraviny	68,90	s DPH			03.06.2025				FIBOR s.r.o.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.06.2025
	Faktúra	8747588170	plyn	3 571,00	s DPH			03.06.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			03.06.2025
	Faktúra	8521020997	vodné	100,10	s DPH			03.06.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Spojená škola			03.06.2025
	Faktúra	8747588178	elektrina VM	34,00	s DPH			03.06.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.06.2025
	Faktúra	20251064	potraviny	147,21	s DPH			03.06.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			03.06.2025
	Faktúra	202505630	potraviny	275,81	s DPH			03.06.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			03.06.2025
	Faktúra	25VF03433	potraviny	29,53	s DPH			02.06.2025				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			02.06.2025
	Objednávka	72/2025	vývoz odpadovej vody	50,00	s DPH			02.06.2025				Obec Okoč	Spojená škola			02.06.2025
	Faktúra	10250492	potraviny	934,98	s DPH			02.06.2025				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			02.06.2025
	Faktúra	6705176972	potraviny	139,78	s DPH			29.05.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			29.05.2025
	Faktúra	309/2025	služby technika PO	55,00	s DPH	53/2025		29.05.2025				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			29.05.2025
	Faktúra	502500733	potraviny	65,77	s DPH			27.05.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			27.05.2025
	Faktúra	202511547	potraviny	609,38	s DPH			27.05.2025				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			27.05.2025
	Faktúra	5842326381	mobil	34,80	s DPH			26.05.2025				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			26.05.2025
	Faktúra	334905562	potraviny	71,91	s DPH			26.05.2025				HYZA a.s.	Spojená škola			26.05.2025
	Faktúra	1252202593	školské tlačivá	251,51	s DPH	30/2025,31/2025,32/2025		26.05.2025				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			26.05.2025
	Faktúra	2530000784	potraviny	29,29	s DPH			23.05.2025				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			23.05.2025
	Faktúra	2025224	kuchynský odpad	67,65	s DPH	52/2025		20.05.2025				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			20.05.2025
	Faktúra	670516596	potraviny	322,14	s DPH			20.05.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			20.05.2025
	Faktúra	2025224	kuchynský odpad	67,65	s DPH			20.05.2025				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			20.05.2025

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/7401