|
Faktúra |
20190013
|
názov školy
|
92,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Mgr. Viktória Szabó |
Spojená škola |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19020089
|
potraviny
|
70,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
kancelárske
|
1 065.80 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030121
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF0107
|
potraviny
|
53,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Mplus,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190038
|
servisné práce mixér Kitchen Aid Aristan
|
270,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
BBQ Service,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
kontrola komína
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
servisné práce a kopírovacie služby
|
226,86 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8745241927
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
oprava plynových zariadení
|
678,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8696857056
|
elektrina
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190353
|
potraviny
|
388,82 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190257
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900140
|
potraviny
|
214,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
333897801
|
potraviny
|
113,07 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
670904330
|
potraviny
|
194,07 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
900111
|
potraviny
|
51,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901012
|
školský program - ovocie
|
4,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190048
|
týždenník CSALLÓKÖZ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Regioport, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.02.2019 |