|
Faktúra |
190033
|
materiály pre udržbu
|
219,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190303
|
potraviny
|
54,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090534
|
potraviny
|
159,76 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
106//2019
|
stravné lístky
|
3 128.77 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
vyhotovenie kópie
|
103,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
hádzanárska brána+sieť+sieťka
|
1 030.73 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
DOR-SPORT s.r.o., |
Spojená škola |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20193409
|
potraviny
|
425,26 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201901179
|
vyhotovenie kópie
|
63,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670929195
|
potraviny
|
93,72 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670929151
|
potraviny
|
611,27 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
336,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
54,90 |
s DPH |
6582773341
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa,a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670929154
|
potraviny
|
108,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190290
|
potraviny
|
172,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Fors Fortis, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
901094
|
potraviny
|
91,35 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poistne
|
135,00 |
s DPH |
|
2405329914
|
19.09.2019 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF07404
|
potraviny
|
40,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
501901425
|
čistiace prostriedky
|
79,06 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20193009
|
držiaka na hasiaci prístroj
|
41,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
FLORIAN s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670928200
|
potraviny
|
135,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
18.09.2019 |