Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019393	maliarsky materiál	202,80	s DPH	147/2019		05.12.2019				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			05.12.2019
	Faktúra	3400190414	knihy - vzdelávacie poukazy	31,85	s DPH	146/2019		05.12.2019				Panta Rhei, s.r.o.	Spojená škola			05.12.2019
	Faktúra	2019031749	kuchynský odpad	36,00	s DPH			04.12.2019				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			04.12.2019
	Faktúra	901399	potraviny	63,12	s DPH			04.12.2019				MINIPEK	Spojená škola			04.12.2019
	Faktúra	61900248	vypalovačky do dreva	86,26	s DPH			04.12.2019				Daffi Group s.r.o.	Spojená škola			04.12.2019
	Faktúra	1019120001	zdravotnícke pomôcky	69,62	s DPH			04.12.2019				Lekáreň u ANJELA- PharmDr.Vilma Csémiová	Spojená škola			04.12.2019
	Faktúra	VF20190008	oprava auta	726,45	s DPH			04.12.2019				Autoservis u Vargu	Spojená škola			04.12.2019
	Faktúra	1930003147	potraviny	73,80	s DPH			04.12.2019				PROJEKT-MARKET s.r.o.	Spojená škola			04.12.2019
	Faktúra	2019164	obnova a servis wifi sieti	1 458,53	s DPH			03.12.2019				ALELKES.EU - Alexander Lelkes	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	8755170775	plyn	296,00	s DPH			03.12.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	8755170942	elektrina	45,00	s DPH			03.12.2019				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	201911016	školský program ovocie	17,05	s DPH			03.12.2019				Poľnohospodárske družstvo Hrušov	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	201901658	potraviny	117,49	s DPH			03.12.2019				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	20194258	potraviny	473,74	s DPH			03.12.2019				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	190100924	učebné pomôcky	447,90	s DPH			03.12.2019				Meru sport s.r.o.	Spojená škola			03.12.2019
	Faktúra	190800201	parková lavička	676,22	s DPH			03.12.2019				Kovotyp s.r.o.	Spojená škola			03.12.2019
	Objednávka	170/2019	materiály pre udržbu	315,07	s DPH			03.12.2019				DN-HOBBY Attila Dorák	Spojená škola			03.12.2019
	Objednávka	163/2019	tovar pre cukrársku dielňu	473,61	s DPH			03.12.2019				MAR - SAN László Alexander	Spojená škola			03.12.2019
	Objednávka	166/2019	tovar pre cukrársku dielňu	199,30	s DPH			03.12.2019				FOLPLAST Telekes Jozef	Spojená škola			03.12.2019
	Objednávka	167/2019	odvoz a čistenie odpadovej vody	369,60	s DPH			03.12.2019				Obec Okoč	Spojená škola			03.12.2019

<< | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3281-3300/7417