Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670003256	potraviny	272,63	s DPH			28.01.2020				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			28.01.2020
	Faktúra	3906900896	časopis DIDAKTIKA	46,40	s DPH			28.01.2020				Wolters Kluwer s.r.o.	Spojená škola			28.01.2020
	Faktúra	920992482	časopis ŠKOLA	25,00	s DPH			28.01.2020				JurisDat-M.Medlen	Spojená škola			28.01.2020
	Faktúra	502000061	potraviny	11,50	s DPH			28.01.2020				COOP Jednota DS	Spojená škola			28.01.2020
	Faktúra	200019	potraviny	295,33	s DPH			28.01.2020				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			28.01.2020
	Objednávka	10/2020	maliarsky materiál	29,90	s DPH			24.01.2020				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			24.01.2020
	Objednávka	21/2020	odvoz a čistenie odpadovej vody	245,00	s DPH			24.01.2020				Obec Okoč	Spojená škola			24.01.2020
	Objednávka	007/2020	vývoz odpadovej vody	245,00	s DPH			24.01.2020				Obec Okoč	Spojená škola			24.01.2020
	Objednávka	007/2020	BOZP	80,00	s DPH			24.01.2020				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			24.01.2020
	Faktúra	592000114	potraviny	3,17	s DPH			24.01.2020				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			24.01.2020
	Faktúra	20VF00723	potraviny	19,94	s DPH			23.01.2020				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			23.01.2020
	Faktúra	334039980	potraviny	24,32	s DPH			21.01.2020				HYZA a.s.	Spojená škola			21.01.2020
	Faktúra	8426867305	elektrina - vyúčtovanie	-56,18	s DPH			17.01.2020				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			17.01.2020
	Faktúra	8250706840	služby mobilnej siete	58,50	s DPH			15.01.2020				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.01.2020
	Faktúra	8764875035	elektrina	33,00	s DPH			15.01.2020				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			15.01.2020
	Faktúra	8764874919	plyn	210,00	s DPH			15.01.2020				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			15.01.2020
	Faktúra	501902614	potraviny - sociálny fond	677,98	s DPH			14.01.2020				COOP Jednota DS	Spojená škola			14.01.2020
	Faktúra	501902606	potraviny	95,83	s DPH			14.01.2020				COOP Jednota DS	Spojená škola			14.01.2020
	Faktúra	20004	potraviny	211,32	s DPH			13.01.2020				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			13.01.2020
	Faktúra	200004	potraviny	28,16	s DPH			13.01.2020				MINIPEK	Spojená škola			13.01.2020

<< | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3181-3200/7417