Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8419554237 plyn 3 562,61 s DPH 13.01.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 13.01.2020
    Objednávka 005/2020 žaluzie vnútorné 2 985.36 s DPH 10.01.2020 PLAST THERM - okná s.r.o. Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 2019438 maliarsky materiál 180,60 s DPH 185/2019 10.01.2020 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 1010704301 pevná sieť 77,32 s DPH 10.01.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 202004759 časopis SME 249,00 s DPH 002/2020 10.01.2020 Petit Press,a.s. Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 2000979 KTV 59,40 s DPH 10.01.2020 TS, s.r.o. Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 2020002 servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete 80,00 s DPH 003/2019 10.01.2020 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.01.2020
    Objednávka 011/2020 materiály pre údržbu 278,74 s DPH 10.01.2020 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 10.01.2020
    Faktúra 7181045953 elektrina 1 377,79 s DPH 10.01.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 10.01.2020
    Objednávka 001/2020 KTV 59,40 s DPH 07.01.2020 TS, s.r.o. Spojená škola 07.01.2020
    Objednávka 003 servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete 80,00 s DPH 07.01.2020 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 07.01.2020
    Objednávka 002/2020 časopis SME 249,00 s DPH 07.01.2020 Petit Press,a.s. Spojená škola 07.01.2020
    Faktúra 92/2019 vnútorné žaluzie 1 066,00 s DPH 23.12.2019 PLAST THERM - okná s.r.o. Spojená škola 23.12.2019
    Faktúra 901484 potraviny 90,28 s DPH 20.12.2019 MINIPEK Spojená škola 20.12.2019
    Faktúra 20190031 tovar pre kanceláriu a na vzdelávací proces 607,00 s DPH 20.12.2019 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 20.12.2019
    Faktúra 20190030 školské pomôcky pre krúžková činnosť 393,70 s DPH 20.12.2019 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 20.12.2019
    Faktúra 20190142 servisné práce 129,31 s DPH 20.12.2019 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 20.12.2019
    Faktúra 670941298 potraviny 274,37 s DPH 20.12.2019 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 20.12.2019
    Faktúra 2019/420 maliarsky materiál 250,00 s DPH 20.12.2019 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 20.12.2019
    Faktúra 2019/586 kontrola hasiacich prístrojov 855,14 s DPH 19.12.2019 HASLEX - Miroslav Lešťan Spojená škola 19.12.2019
    << | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | >> zobrazené záznamy: 3201-3220/7417

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie