Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 19VF00025 školské pomôcky pre krúžková činnosť 951,35 s DPH 170/2019 13.12.2019 Aneta Némethová Spojená škola 13.12.2019
    Faktúra 2019120001 potraviny 63,08 s DPH 13.12.2019 Turul ABC Spojená škola 13.12.2019
    Faktúra 19VF00024 čistiace prostriedky 621,10 s DPH 169/2019 13.12.2019 Aneta Némethová Spojená škola 13.12.2019
    Faktúra 2019677 tovar pre cukrársku dielňu 199,30 s DPH 166/2019 12.12.2019 FOLPLAST Telekes Jozef Spojená škola 12.12.2019
    Faktúra 190394 potraviny 315,57 s DPH 11.12.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 201900988 tovar pre cukrársku dielňu 68,95 s DPH 11.12.2019 T-FORNAX s.r.o. Spojená škola 11.12.2019
    Faktúra 901450 potraviny 103,64 s DPH 11.12.2019 MINIPEK Spojená škola 11.12.2019
    Faktúra 201912016 školský ovocný program 14,75 s DPH 11.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 11.12.2019
    Faktúra 1900148 materiály pre udržbu 256,64 s DPH 10.12.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 2019169 počítač 320,00 s DPH 10.12.2019 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 8409797527 plyn 3 395,50 s DPH 10.12.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 8247430763 pevná sieť 75,49 s DPH 10.12.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 5/2019 tovar pre cukrársku dielňu 473,61 s DPH 10.12.2019 MAR - SAN László Alexander Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 195201201 textil 281,38 s DPH 10.12.2019 Praktik Textil s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 162/2019 počítač 320,00 s DPH 10.12.2019 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.12.2019
    Objednávka 160/2019 materiály na krúžok 294,35 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 20194274 hračky - vzdelávacie poukazy 277,58 s DPH 10.12.2019 Pompomtoys - Zoltán Hodossy Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 501902307 materiály na krúžok 294,35 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 501902304 čistiace prostriedky 107,54 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    Faktúra 501902310 potraviny 137,51 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
    << | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >> zobrazené záznamy: 3241-3260/7417

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie