|
Faktúra |
2019393
|
maliarsky materiál
|
202,80 |
s DPH |
147/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3400190414
|
knihy - vzdelávacie poukazy
|
31,85 |
s DPH |
146/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031749
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
901399
|
potraviny
|
63,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
61900248
|
vypalovačky do dreva
|
86,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Daffi Group s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120001
|
zdravotnícke pomôcky
|
69,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Lekáreň u ANJELA- PharmDr.Vilma Csémiová |
Spojená škola |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190008
|
oprava auta
|
726,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
Autoservis u Vargu |
Spojená škola |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1930003147
|
potraviny
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
obnova a servis wifi sieti
|
1 458,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8755170775
|
plyn
|
296,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8755170942
|
elektrina
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911016
|
školský program ovocie
|
17,05 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201901658
|
potraviny
|
117,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20194258
|
potraviny
|
473,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100924
|
učebné pomôcky
|
447,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Meru sport s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190800201
|
parková lavička
|
676,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
170/2019
|
materiály pre udržbu
|
315,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
163/2019
|
tovar pre cukrársku dielňu
|
473,61 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
MAR - SAN László Alexander |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
166/2019
|
tovar pre cukrársku dielňu
|
199,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
167/2019
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
369,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.12.2019 |