Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 19VF00025 školské pomôcky pre krúžková činnosť 951,35 s DPH 170/2019 13.12.2019 Aneta Némethová Spojená škola 13.12.2019
Faktúra 2019120001 potraviny 63,08 s DPH 13.12.2019 Turul ABC Spojená škola 13.12.2019
Faktúra 19VF00024 čistiace prostriedky 621,10 s DPH 169/2019 13.12.2019 Aneta Némethová Spojená škola 13.12.2019
Faktúra 2019677 tovar pre cukrársku dielňu 199,30 s DPH 166/2019 12.12.2019 FOLPLAST Telekes Jozef Spojená škola 12.12.2019
Faktúra 190394 potraviny 315,57 s DPH 11.12.2019 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 201900988 tovar pre cukrársku dielňu 68,95 s DPH 11.12.2019 T-FORNAX s.r.o. Spojená škola 11.12.2019
Faktúra 901450 potraviny 103,64 s DPH 11.12.2019 MINIPEK Spojená škola 11.12.2019
Faktúra 201912016 školský ovocný program 14,75 s DPH 11.12.2019 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 11.12.2019
Faktúra 1900148 materiály pre udržbu 256,64 s DPH 10.12.2019 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 2019169 počítač 320,00 s DPH 10.12.2019 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 8409797527 plyn 3 395,50 s DPH 10.12.2019 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 8247430763 pevná sieť 75,49 s DPH 10.12.2019 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 5/2019 tovar pre cukrársku dielňu 473,61 s DPH 10.12.2019 MAR - SAN László Alexander Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 195201201 textil 281,38 s DPH 10.12.2019 Praktik Textil s.r.o. Spojená škola 10.12.2019
Objednávka 162/2019 počítač 320,00 s DPH 10.12.2019 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 10.12.2019
Objednávka 160/2019 materiály na krúžok 294,35 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 20194274 hračky - vzdelávacie poukazy 277,58 s DPH 10.12.2019 Pompomtoys - Zoltán Hodossy Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 501902307 materiály na krúžok 294,35 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 501902304 čistiace prostriedky 107,54 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
Faktúra 501902310 potraviny 137,51 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota DS Spojená škola 10.12.2019
zobrazené záznamy: 3241-3260/7417