|
Faktúra |
8419554237
|
plyn
|
3 562,61 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
005/2020
|
žaluzie vnútorné
|
2 985.36 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019438
|
maliarsky materiál
|
180,60 |
s DPH |
185/2019
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1010704301
|
pevná sieť
|
77,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202004759
|
časopis SME
|
249,00 |
s DPH |
002/2020
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000979
|
KTV
|
59,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
003/2019
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
011/2020
|
materiály pre údržbu
|
278,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7181045953
|
elektrina
|
1 377,79 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
001/2020
|
KTV
|
59,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
003
|
servisné práce - oprava a údržba počítačovej siete
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
002/2020
|
časopis SME
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
vnútorné žaluzie
|
1 066,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
901484
|
potraviny
|
90,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190031
|
tovar pre kanceláriu a na vzdelávací proces
|
607,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190030
|
školské pomôcky pre krúžková činnosť
|
393,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190142
|
servisné práce
|
129,31 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Tibor Ládi- Tibik Shop- service |
Spojená škola |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
670941298
|
potraviny
|
274,37 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/420
|
maliarsky materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/586
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
855,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
19.12.2019 |