Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8341628030	pebná sieť	73,07	s DPH			12.01.2024				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			12.01.2024
	Faktúra	240024	školenie	42,00	s DPH		150284/2018	12.01.2024				ITAK s.r.o.	Spojená škola			12.01.2024
	Faktúra	20240005	servisné práce	50,00	s DPH	162/2023		12.01.2024				Ákos Szeif - LA servis	Spojená škola			12.01.2024
	Faktúra	2230058986	PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta	87,60	s DPH		5004245	11.01.2024				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			11.01.2024
	Faktúra	84224319	predplatné mesačníka PORADCA 2024-1 časť	49,00	s DPH	163/2023		11.01.2024				Poradca s.r.o.	Spojená škola			11.01.2024
	Faktúra	2401983	predplatné KTV január - jún 2024	78,00	s DPH	161/2023		10.01.2024				TS, s.r.o.	Spojená škola			10.01.2024
	Faktúra	502302340	obložený chlebík - reprezentácia	115,50	s DPH	160/2023		10.01.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			10.01.2024
	Faktúra	502302345	potraviny	11,94	s DPH			10.01.2024				COOP Jednota DS	Spojená škola			10.01.2024
	Faktúra	1910400003	vývoz odpadovej vody	75,00	s DPH	136/2023		09.01.2024				Obec Okoč	Spojená škola			09.01.2024
	Faktúra	7191254514	elektrina	2 916,44	s DPH			09.01.2024				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			09.01.2024
	Faktúra	2024-0003	revízia elektroinštalácie v budovách+regulačná stanica+bleskozvod	1 548,00	s DPH	100/2023		09.01.2024				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán	Spojená škola			09.01.2024
	Faktúra	670400678	potraviny	618,73	s DPH			09.01.2024				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			09.01.2024
	Faktúra	20232633	potraviny	17,16	s DPH			08.01.2024				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			08.01.2024
	Objednávka	3/2024	kuchynský odpad	36,00	s DPH			08.01.2024				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			08.01.2024
	Objednávka	2024002	stena zo skla s dvermi	2 292.95	s DPH			08.01.2024				NOCH-BAU s.r.o.	Spojená škola			08.01.2024
	Objednávka	5/2024	vývoz odpadovej vody	100,00	s DPH			08.01.2024				Obec Okoč	Spojená škola			08.01.2024
	Objednávka	4/2024	služby techniky PO	55,00	s DPH			08.01.2024				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola			08.01.2024
	Objednávka	1/2024	kontrola a servis hasiacích prístrojov	1 104.00	s DPH			08.01.2024				HASLEX - Miroslav Lešťan	Spojená škola			08.01.2024
	Objednávka	2/2024	aplikačné programy	216,00	s DPH			08.01.2024				IVES Košice	Spojená škola			08.01.2024
	Faktúra	23VF08364	potraviny	26,45	s DPH			03.01.2024				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			03.01.2024

<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1161-1180/7405