Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	164/2023	oprava UK	645,00	s DPH			22.12.2023				KPmont, s.r.o.	Spojená škola			22.12.2023
	Faktúra	2023039	materiály pre krúžkovú činnosť	100,00	s DPH	111/2023		21.12.2023				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	2023040	kancelárske materiály	662,10	s DPH	153/2023		21.12.2023				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	82402214	vybavenie ŠMŠ	1 426,00	s DPH	NS23121998		21.12.2023				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Objednávka	SPOW23036371	kancelárska stolička	87,60	s DPH			21.12.2023				B2B Partner s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	20232565	potraviny	152,68	s DPH			21.12.2023				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	23VF00013	vymena akumlátora DS489EB	227,15	s DPH	154/2023		21.12.2023				Árpád Németh - Aurtoopravárske práce	Spojená škola			28.12.2023
	Objednávka	NS23121998	vybavenie ŠMŠ	1 426.00	s DPH			20.12.2023				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	10231647	potraviny	452,83	s DPH			20.12.2023				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	202301981	potraviny	46,30	s DPH			20.12.2023				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	20233262	potraviny	410,42	s DPH			20.12.2023				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	10231673	potraviny	39,15	s DPH			20.12.2023				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	10231674	potraviny	43,30	s DPH			20.12.2023				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	FV23/036	softverový balík+inštalácia	255,00	s DPH	155/2023		20.12.2023				OPC Europe s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Objednávka	6154467809	slúhadlá	195,78	s DPH			20.12.2023				NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	397 305848	rebriny	395,30	s DPH	292270		20.12.2023				MASTER SPORT s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	202311073	učebné pomôcky	312,00	s DPH	12540		20.12.2023				E-GO, s.r.o. PomockyPreDeti.sk	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	6154467809	slúhadlá	195,78	s DPH	6154467809		20.12.2023				NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	2480082	športové vybavenie	162,75	s DPH	932656		20.12.2023				inSPORTline s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023
	Faktúra	FZ2023192567	ručný šlahač	51,14	s DPH	2023192567		19.12.2023				Andrea Shop, s.r.o.	Spojená škola			28.12.2023

<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1201-1220/7405