|
Faktúra |
8341628030
|
pebná sieť
|
73,07 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
150284/2018
|
12.01.2024 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
servisné práce
|
50,00 |
s DPH |
162/2023
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Ákos Szeif - LA servis |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230058986
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
5004245
|
11.01.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
84224319
|
predplatné mesačníka PORADCA 2024-1 časť
|
49,00 |
s DPH |
163/2023
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401983
|
predplatné KTV január - jún 2024
|
78,00 |
s DPH |
161/2023
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
TS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
502302340
|
obložený chlebík - reprezentácia
|
115,50 |
s DPH |
160/2023
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
502302345
|
potraviny
|
11,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1910400003
|
vývoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
136/2023
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7191254514
|
elektrina
|
2 916,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-0003
|
revízia elektroinštalácie v budovách+regulačná stanica+bleskozvod
|
1 548,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670400678
|
potraviny
|
618,73 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20232633
|
potraviny
|
17,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
stena zo skla s dvermi
|
2 292.95 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
NOCH-BAU s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
služby techniky PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
P.O.-TECH, Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
kontrola a servis hasiacích prístrojov
|
1 104.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
aplikačné programy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Spojená škola |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23VF08364
|
potraviny
|
26,45 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.01.2024 |