|
Faktúra |
20240784
|
potraviny
|
111,61 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
592400987
|
potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-0034
|
odborná prehliadka a skúška
|
1 902,72 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103994203
|
elektrina
|
85,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
služby PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
334736652
|
potraviny
|
87,10 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
670412487
|
potraviny
|
140,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92889
|
zdravotné pomôcky do lekárničky
|
74,97 |
s DPH |
52/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240458
|
potraviny
|
43,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347316096
|
mobil
|
40,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
sáčky na smeti
|
76,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
FOLPLAST Telekes Jozef |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
materiály pre údržbu
|
25,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
RKS Europe s.r.o./AZbike |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
servisné práce - oprava WIFI sieti
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Tomáš Csörgő - CsT Service |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
výmena vykurovacie teleso
|
260,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202406280
|
potraviny
|
92,28 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
maliarske materialy
|
46,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001516
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
5004245
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1916400049
|
vývoz odpadovej dody
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8410004203
|
plyn
|
3 678,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.04.2024 |