|
Faktúra |
670209650
|
Potravinárske výrobky
|
151,36 |
s DPH |
91/2012
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2021030358
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
učebnice
|
703,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004642
|
učebnice
|
703,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF03538
|
potraviny
|
6,25 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670113860
|
potraviny
|
121,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2211061287
|
potraviny
|
76,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
tlačivá
|
272,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212202772
|
tlačivá
|
272,20 |
s DPH |
64/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284564339
|
mobil
|
28,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8405005810
|
plyn
|
1 447,72 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
334263198
|
potraviny
|
36,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670113029
|
potraviny
|
175,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
vývoz odpadovej vody
|
87,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
920111261
|
časopis ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
76/2021
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
Spojená škola |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1912100068
|
vývoz odpadovej vody
|
87,50 |
s DPH |
51/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7141524933
|
elektrina
|
1 304.29 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF03191
|
potraviny
|
26,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF03191
|
potraviny
|
26,34 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284494295
|
pevná sieť
|
43,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.06.2021 |