|
Faktúra |
201701360
|
potraviny
|
124,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
22013/02215
|
potravinový tovar
|
246,68 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
333422440
|
potravinový tovar
|
200,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
333422440
|
potravinový tovar
|
200,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
670407498
|
potravinový tovar
|
294,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
333638763
|
potraviny
|
78,62 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3414705693
|
mobilná sieť
|
68,06 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1028151
|
darčekové poukažky
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
153/2025
|
darčekové poukažky
|
2 350.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
oprava odrezaných zemných napájacích káblov
|
1 353.00 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
|
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7112723438
|
potraviny
|
1 658,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-0078
|
oprava odrezaných zemných napájacích káblov
|
1 353,00 |
s DPH |
91/2025
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2201122893
|
potraviny
|
47,47 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20250479
|
potraviny
|
125,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
prečistenie upchatého potrubia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-082
|
prečistenie upchatého potrubia
|
300,00 |
s DPH |
122/2024
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
700157
|
potravinový tovar
|
56,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
MINIPEK |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8720007708
|
vodné
|
178,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF02218
|
potravinový tovar
|
30,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
333605044
|
potravinový tovar
|
59,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
HYZA a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |