|
Faktúra |
2201114417
|
potraviny
|
59,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201600217
|
fotokopírovania
|
56,14 |
s DPH |
18/2016
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600261
|
obnova tonerov
|
130,00 |
s DPH |
17/2016
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
C-Service s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8403245065
|
plyn
|
873,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
F1815566
|
učebné pomôcky
|
279,78 |
s DPH |
67/2018
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
AD REM Distribučná agentúra |
Spojená škola |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670120869
|
potraviny
|
257,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
800285
|
potraviny
|
58,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201817
|
členský príspevok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0/60001
|
pneumatiky
|
147,98 |
s DPH |
132/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
BOŠ SK s.r.o. Štefan Božík |
Spojená škola |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
mobil
|
37,48 |
s DPH |
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné na výpočtovú techniku
|
144.66.- |
s DPH |
|
6560933340
|
22.10.2012 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistné DS 250YI
|
9,50 |
s DPH |
|
8320094288
|
02.07.2013 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
kontrola komína a dymovoda
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Viliam Nagy kominárstvo |
Spojená škola |
|
|
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistné na príves PRAKTIK
|
10,00 |
s DPH |
|
8320094288
|
02.07.2014 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistné Škoda Fábia
|
126,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
havarijné poistenie DS 601BK
|
548,50 |
s DPH |
|
700157876
|
11.12.2014 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu
|
101,23 |
s DPH |
|
510019951
|
26.03.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistné na príves PRAKTIK
|
|
s DPH |
|
8320094288
|
02.07.2015 |
|
|
|
AXA poisťovňa a.s., |
Spojená škola |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie malých a stredných podnikateľov
|
58,02 |
s DPH |
|
6582187836
|
31.08.2015 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
02.09.2015 |