|
Faktúra |
20241095
|
potraviny
|
146,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401035
|
potraviny
|
42,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF03720
|
potraviny
|
127,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400181
|
maliarske materialy
|
46,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240713
|
potraviny
|
796,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
334753582
|
potraviny
|
100,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202408119
|
potraviny
|
191,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
servisné práce - automatická pračka WHIRLPOOL
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Ákos Szeif - LA servis |
Spojená škola |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
vývoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
ecosol POWER PLUS
|
71,33 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
dezinsekcia na internáte
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
MS-protect s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF03605
|
potraviny
|
81,94 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-0047
|
opakovaná úradná skúška + vypracovanie dokumentácie
|
2 544.00 |
s DPH |
66/2024
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57872601
|
faktúra
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00005
|
servisne práce + STK, EK
|
231,00 |
s DPH |
69/2024
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Arpad Németh- Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502400886
|
potraviny
|
85,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2240010783
|
výstupy
|
181,33 |
s DPH |
68/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20241017
|
potraviny
|
75,23 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202402941
|
potraviny
|
63,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.05.2024 |