|
Objednávka |
102/2024
|
maliarske materiály
|
45,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
elektroinštalačné práce
|
586,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7779700948
|
stravné lístky
|
5 222.92 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024301746
|
stravné lístky
|
5 222,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
fpoho,s.r.o |
Spojená škola |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241517
|
potraviny - sociálny fond
|
63,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-293
|
konvektomat
|
4 182.36 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241516
|
potraviny
|
369,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ROZHODNUTIE č. 70
|
komunálný odpad
|
875,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240822
|
potraviny
|
705,77 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240016950
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
502401072
|
potraviny
|
40,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
potraviny - sociálny fond
|
63,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241248
|
potraviny
|
111,33 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1242203479
|
školské tlačivá
|
213,67 |
s DPH |
25/2024
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
334760912
|
potraviny
|
105,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
servisné práce - automatická pračka WHIRLPOOL
|
70,00 |
s DPH |
79/2024
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Ákos Szeif - LA servis |
Spojená škola |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
automatická pračka BEKO
|
519,00 |
s DPH |
86/2024
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
TELERVIS Gabčikovo, Oskar Rublik |
Spojená škola |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7112563343
|
elektrina
|
1 620,77 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
poistné DS250YI
|
17,16 |
s DPH |
|
8320094288
|
14.06.2024 |
|
|
|
UNIQA |
Spojená škola |
|
|
14.06.2024 |